岗位职责：
1、负责审核供应商发票与采购订单、入库验收单是否一致，确认应付账款并负责应付凭证的编制、整理；
2、负责编制当月付款计划及执行跟踪；
3、负责审核应付账目清单，调整应付账目差异；
4、负责定期与往来供应商核对往来款项，如有不符，应查明原因，及时处理；
5、负责提供应付账款、预付账款的科目余额表，并及时跟踪分析应付款状况；
6、负责审核进项增值税发票，每月核对进项税额并认证抵扣；
7、执行领导布置的其他工作和任务。
任职要求：
1、会计或财务管理相关专业，本科及以上学历；
2、责任心强、执行力强、对数据敏感，具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，抗压能力强；
3、熟悉会计准则，熟悉财务操作流程，熟悉各种Excel、用友、金蝶等办公财务软件。