1、针对业务侧提交的预付款申请单进行评估审核，确保付款进度以及审核的准确性。包括预付款单申请信息的准确性，预付款请款合理性评估； 2、严格执行结算制度、流程以及结算单审核要求，按合同约定结算并扣收应收款项，控制付款风险，及时准确的完成结算单审核，在规定时效内对无法审核的结算单做驳回清理，对审核通过的结算单跟进付款进度； 3、对提前付款、应收项延迟扣收、到账期款项全部结算等特殊需求进行付款风险评估及后续流程跟进； 4、负责日常数据的需求支持工作，协助内部及外部业务部门完成日常经营过程的管理及预警工作； 5、针对现有工作可梳理并制定对应的优化的操作流程，并可利用数据的分析结果，提供决策依据； 6、能够掌握各结算系统模块的功能，并熟练操作使用；