岗位职责：
1、协助上级搭建信用控制管理体制，建立客户信用数据库，完善客户信用评测，针对不同客户制定差异化信用政策；
2、客户信用审核、评审同付款条款，确保合同符合公司的信用政策，识别潜在信用风险，及时提出专业意见和建议，管控应收账款风险；
3、定期与业务部门举行应收账款会议，沟通回款情况，并提出专业意见，协助业务部门对逾期款项制定合理的催收政策；
4、配合业务部门完善应收账款管理流程，到期应收账款及时跟催，逾期客户及时停止发货，并给业务部门进行风险提示；
5、参与合同和应收账款信息化建设，通过引进信息化软件，提高应收款管理效率；
6、定期组织应收账款对账，协助业务部门向客户发询征函，催款函，律师函；
7、合理制定应收帐款考核指标，协助业务部门完成指标，降低坏帐风险。
8、及时完成上级安排的其他工作。
任职要求：
1、账务管理、会计等统招本科以上学历；
2、有信用管控或应收帐款管理工作经验；
3、熟练使用EXCEL、WORD、PPT等办公软件，熟练使用用友软件；
4、思维逻辑清晰，沟通表达能力佳 、抗压力性强、耐心仔细