工作职责
1.按照公司流程和要求，开具客户发票；
2.按照公司收入确认流程和要求，编制收入确认会计凭证；
3.核对并确认客户回款，做好客户回款登记工作，编制收款会计凭证；
4.银行保函资料准备、进度跟踪、台账登记、到期解除、合同保管等工作；
5.做好销售台账-收款、发票、验收时间、产品分类等数据维护，定期与总账核对，做到账与表一致；
6.及时清理预收应收，对确实无法收回的款，按规定办理好销帐手续，及时清帐
7.负责外汇收款及订单出口跟踪工作，做好外汇申报；
8.认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求
1.本科及以上学历，会计相关专业；
2.熟练运用办公软件和财务软件，1年以上财务工作经验，优秀应届生亦可；
3.具备财会专业知识，熟悉发票开具相关规定和流程；
4.工作细致，责任感强、踏实能干、逻辑清晰；
5.有一定单位应收账的工作经验优先。